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何为计税基础
来源_鹏霖财务 发布日期:2024年01月09日
缴纳消费税的账务处理是什么？
【问题】 我单位给对方单位开具了发票后，对方已挂账并付给我方货款，但对方在使用我方提供的产品发票中，有部分剩余要求退货，导致需要开红字发票，请问用该怎么办？ 【解答】 根据《》第十三条规定，在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。 作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按 作废 处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明 作废 字样，全联次留存。 第十四条规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向税务机关填报《开具红字专用发票申请单》。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为 认证相符 并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为 纳税人识别号认证不符 、 专用发票代码、号码认证不符 的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 【】 责任编辑：zoe 税务会计应该设置的账簿
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